2022年度部门决算公开

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、政府采购情况表

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

根据市委编委《手机彩票网印发＜手机彩票网深化区级事业单位改革试点工作的指导意见＞的通知》（京编委〔2020〕58号)及区委编委《手机彩票网印发＜北京市手机彩票网深化事业单位改革试点实施方案＞的通知》（朝编〔2021〕5号）文件精神，经区委机构编制委员会研究，手机彩票网文物管理所为区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助（全额）。主要职责:负责拟定本区文物修缮和文物保护单位安全管理工作计划，并组织实施；负责区属文物的挖掘、收集、保护和利用工作；负责管理区属民间收藏文物及其流通活动；负责文物普查和区属文物登记备案及文物库房、档案的管理工作；负责本区文博领域专业人员的业务培训和文博领域科学研究、交流展示活动；负责区属非物质文化遗产的普查、项目推荐及发展传承工作。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制0人，实有人数0人；事业编制8人，实有人数6人。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

2022年度收、支总计1,597.73万元，比上年减少1,512.38万元，下降48.63%。主要原因：压减经费。

 

（一）收入决算说明

 

2022 年度本年收入合计1,363.17万元，比上年减少1,676.55万元，下降55.15%，其中：财政拨款收入1,363.17万元，占收入合计 的100.00%。

 

（二）支出决算说明

 

2022年度本年支出合计 1,597.73万元，比上年减少975.85万元，下降37.92%，其中：基本支出210.16万元，占支出合计的 13.15%；项目支出1,387.56万元，占支出合计的 86.85%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2022年度财政拨款收、支总计1,597.73万元，比上年减少1,512.38万元，下降48.63%。主要原因：压减经费。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,597.73万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支 出1,561.71万元，占本年财政拨款支出97.75%；社会保障和就业支出 21.14万元，占本年财政拨款支出1.32%；卫生健康支出 14.88万元，占本年财政拨款支出0.93%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算1,561.71万元，比2022年年初预算减少271.29万元，下降14.80%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2022年度决算15.95万元，比2022年度年初预算减少0.05万元，下降0.31%。主要用于维护单位正常运行运转。

 

“文物”（款）2022年度决算1,545.76万元，比2022年度年初预算减少271.24万元，下降14.93%。主要用于文物保护修缮工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

  2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算21.14万元，比2022年度年初预算增加2.81万元，增长15.31%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算21.14万元，比2022年度年初预算增加2.81万元，增长15.31%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 3、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算14.88万元，比2022年度年初预算增加1.40万元，增长10.38%。其中：

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算14.88万元，比2022年度年初预算增加1.40万元，增长10.38%。主要用于根据北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出210.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三 公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.41万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.79万元减少1.37万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.41万元，比2022年度年初预算数1.79万元减少1.37万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万 元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.41万元，比2022年度年初预算数 1.79万元减少1.37万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.41万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围

 

三、政府采购支出情况

 

2022 年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.20 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.33万 元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的 71.78%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的37.68%。

 

四、国有资产占用情况

 

2022年度车辆1台，12.45万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2022年度政府购买服务决算0万元。

 

六、专业名词解释

 

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

 

2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

2070204文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

 

2070206历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

 

2070299其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

 

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分  2022年度单位绩效评价情况

 

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		文物及历史文化名城保护资金（市级）
主管部门		北京市手机彩票网文化和旅游局					实施单位		北京市手机彩票网文物管理所
项目负责人		李博纶					联系电话		85934080
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1113	1113		1112.980479		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1113	1113				—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	区内计划修缮的重点文物，是手机彩票网历史文化的重要载体，保持其正常的使用功能和建筑的完整性，具有重要的现实意义。由于文物已经出现不同程度的残损，有必要通过修缮恢复文物建筑本体的完整，恢复其正常功能，展示区域历史文化。部分文物现有消防、安防系统需要改造，不具备消防系统的文物，需要进行消防工程，保障文物和人员安全。						完成两处文物工程、验收合格率达到100%
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：文物工程完成数量			2个	2个	10		10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：工程验收合格率率			95%	100%	10		10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：工作任务完成及时率			95%	100%	10		10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：实际成本超预算比率			10%	0%	10		10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：投诉次数			3次	0次	30		30
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：确受益人群满意度			90%	95%	20		20
	指标		指标2：
			……
总分								100		100

 

 

附件：绩效自评表